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马鞍山市政协办2016年部门决算情况

信息来源:行财科   发布日期:2017年10月28日


一、  部门主要职能

马鞍山市政协办公室是政协马鞍山市委员会的工作机构,主要职能:

(一)负责政协马鞍山市委员会全体会议、常委会议、党组会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议等会议的会务工作,并做好会议有关决定事项的协调安排、督办落实工作。

(二)组织委员视察、调研、反映社情民意等,履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

(三)负责组织起草和审核市政协文件、报告、电报和市政协重要文稿、领导同志讲话稿。

(四)负责收集整理各类重要信息和情况,及时向省政协、市委和市政府综合反映。

(五)主管机关档案和保密工作,负责机关文件、电报的收发、登记、分发、催办、传阅、立卷、归档、清退、销毁等文书处理工作。

(六)负责市政协对外联络协调、接待工作。

(七)负责市政协宣传工作,编发《江东观察》。

(八)负责市政协信息网络建设和管理。

(九)研究政协理论,推动政协理论创新工作。

(十)负责权限范围内的政协机关人事和机构编制管理工作,协同有关部门参与市政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作。

(十一)做好驻马省政协委员的联络和服务工作。

(十二)负责市政协机关的安全保卫、信访、文明创建、计划生育、行政管理及后勤服务工作。

(十三)承担市政协机关离退休人员的有关活动安排服务工作。

(十四)综合、反映专门委员会、委员的提案、意见和建议,跟踪了解落实情况。

(十五) 承办市政协领导交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,马鞍山市政协办公室2016年度部门决算包括办公室本级决算,与预算相比无变化。

纳入马鞍山市政协办2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市政协办公室本级

2


 

三、  市政协办2016年度部门决算报表


 



收入支出决算总表





财决01表

编制单位:政协马鞍山市委员会办公室

2016年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,655.95

一、一般公共服务支出

1,119.71

二、上级补助收入


二、外交支出


三、事业收入


三、国防支出


四、经营收入


四、公共安全支出


五、附属单位上缴收入


五、教育支出


六、其他收入


六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

436.94



九、医疗卫生与计划生育支出

44.62



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出

50.45



二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出




二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

1,655.95

本年支出合计

1,651.71

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


       年初结转和结余

3.40

       年末结转和结余

7.63





总计

1,659.35

总计

1,659.35







收入决算表











财决02表

编制单位:政协马鞍山市委员会办公室



2016年度


金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称




合计

1,655.95

1,655.95






201

一般公共服务支出

1,123.94

1,123.94






20102

政协事务

1,099.94

1,099.94






2010201

  行政运行

702.94

702.94






2010202

  一般行政管理事务

46.00

46.00






2010203

  机关服务

125.00

125.00






2010204

  政协会议

106.00

106.00






2010206

  参政议政

106.00

106.00






2010299

  其他政协事务支出

14.00

14.00






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

24.00

24.00






2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

24.00

24.00






208

社会保障和就业支出

436.93

436.93






20805

行政事业单位离退休

413.20

413.20






2080501

  归口管理的行政单位离退休

413.20

413.20






20808

抚恤

23.74

23.74






2080801

  死亡抚恤

23.74

23.74






210

医疗卫生与计划生育支出

44.62

44.62






21005

医疗保障

44.62

44.62






2100501

  行政单位医疗

44.62

44.62






221

住房保障支出

5.05

5.05






22102

住房改革支出

5.05

5.05






2210201

  住房公积金

5.05

5.05






支出决算表











财决03表


编制单位:政协马鞍山市委员会办公室


2016年度


金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称


合计

1,651.71

1,425.69

226.03





201

一般公共服务支出

1,119.71

893.68

226.03





20102

政协事务

1,095.71

869.68

226.03





2010201

  行政运行

698.71

698.68

0.03





2010202

  一般行政管理事务

46.00

46.00

0.00





2010203

  机关服务

125.00

0.00

125.00





2010204

  政协会议

106.00

5.00

101.00





2010206

  参政议政

106.00

106.00

0.00





2010299

  其他政协事务支出

14.00

14.00

0.00





20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

24.00

24.00

0.00





2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

24.00

24.00

0.00





208

社会保障和就业支出

436.94

436.94






20805

行政事业单位离退休

413.20

413.20






2080501

  归口管理的行政单位离退休

413.20

413.20






20808

抚恤

23.74

23.74






2080801

  死亡抚恤

23.74

23.74






210

医疗卫生与计划生育支出

44.62

44.62






21005

医疗保障

44.62

44.62






2100501

  行政单位医疗

44.62

44.62






221

住房保障支出

50.45

50.45






22102

住房改革支出

50.45

50.45






2210201

  住房公积金

50.45

50.45




































 

 

财政拨款收入支出决算总表






公开04表

编制单位:政协马鞍山市委员会办公室

2016年8月



金额单位:万元

收入

支出



项      目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,655.95

一、一般公共服务支出

32

1,119.71

1,119.71


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

33





3


三、国防支出

34





4


四、公共安全支出

35





5


五、教育支出

36





6


六、科学技术支出

37





7


七、文化体育与传媒支出

38





8


八、社会保障和就业支出

39

436.94

436.94



9


九、医疗卫生与计划生育支出

40

44.62

44.62



10


十、节能环保支出

41





11


十一、城乡社区支出

42





12


十二、农林水支出

43





13


十三、交通运输支出

44





14


十四、资源勘探信息等支出

45





15


十五、商业服务业等支出

46





16


十六、金融支出

47





17


十七、援助其他地区支出

48





18


十八、国土海洋气象等支出

49





19


十九、住房保障支出

50

50.45

50.45



20


二十、粮油物资储备支出

51





21


二十一、其他支出

52





22


二十二、债务还本支出

53





23


二十三、债务付息支出

54




本年收入合计

24

1,655.95

本年支出合计

55

1,651.71

1,651.71


年初财政拨款结转和结余

25

3.40

年末财政拨款结转和结余

56

7.63

7.63


一般公共预算财政拨款

26

3.40


57




政府性基金预算财政拨款

27



58





28



59




合计

29

1,659.35

合计

60

1,659.35

1,659.35


 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表















财决05表


编制单位:政协马鞍山市委员会办公室

2016年度

金额单位:万元


项目

年初结转结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转

合计

基本
  支出

项目
  支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

项目支出结余


合计

3.40

3.40


1,655.95

1,429.92

226.03

1,651.71

1,425.69

226.03

7.63

7.63




201

一般公共服务支出

3.40

3.40


1,123.94

897.92

226.03

1,119.71

893.68

226.03

7.63

7.63




20102

政协事务

3.40

3.40

0.00

1,099.94

873.92

226.03

1,095.71

869.68

226.03

7.63

7.63




2010201

  行政运行

3.40

3.40

0.00

702.94

702.92

0.03

698.71

698.68

0.03

7.63

7.63




2010202

  一般行政管理事务




46.00

46.00

0.00

46.00

46.00

0.00






2010203

  机关服务




125.00

0.00

125.00

125.00

0.00

125.00






2010204

  政协会议




106.00

5.00

101.00

106.00

5.00

101.00






2010206

  参政议政




106.00

106.00

0.00

106.00

106.00

0.00






2010299

  其他政协事务支出




14.00

14.00

0.00

14.00

14.00

0.00






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务




24.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00






2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出




24.00

24.00

0.00

24.00

24.00

0.00






208

社会保障和就业支出




436.94

436.94

436.94









20805

行政事业单位离退休




413.20

413.20

413.20









2080501

  归口管理的行政单位离退休




413.20

413.20

413.20









20808

抚恤




23.74

23.74

23.74









2080801

  死亡抚恤




23.74

23.74

23.74









210

医疗卫生与计划生育支出




44.62

44.62

44.62









21005

医疗保障




44.62

44.62

44.62









2100501

  行政单位医疗




44.62

44.62

44.62









221

住房保障支出




50.45

50.45

50.45









22102

住房改革支出




50.45

50.45

50.45









2210201

  住房公积金




50.45

50.45

50.45









一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表










公开06表



部门:政协马鞍山市委员会办公室




金额单位:万元



人员经费

公用经费



科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额

科目
  编码

科目名称

金额







301

工资福利支出

742.45

302

商品服务支出

195.86

310

其他资本性支出




30101

  基本工资

200.78

30201

办公费

62.52

31001

房屋建筑屋购建




30102

  津贴补贴

278.27

30202

印刷费

0.54

31002

办公设备购置




30103

  奖金

175.78

30203

咨询费


31003

专用设备购置




30104

  其他社会保障缴费

44.62

30204

手续费

0.08

31005

基础设施建设




30106

伙食补助费


30205

水费


31006

大型修缮




30107

绩效工资


30206

电费


31007

信息网络及软件
  购置更新




30108

机关事业单位基
  本养老保险缴费

43.00

30207

邮电费

5.58

31008

物资储备




30109

职业年金缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿




30199

其他工资福利支出


30209

物业管理费


31010

安置补助




303

对个人和家庭的补助

487.38

30211

差旅费

22.80

31011

地上附着物和
  青苗补偿




30301

离休费

55.21

30212

因公出国(境)
  费用


31012

拆迁补偿